| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 156193 | 001-001-0022434 | ₲ 39.080.000 | ₲ 39.080.000 | 09-04-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 156193 | 001-001-0022433 | ₲ 467.500 | ₲ 467.500 | 09-04-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 156193 | 001-001-0022432 | ₲ 150.897.000 | ₲ 150.897.000 | 09-04-2010 | Ver Detalle del Pago |