| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185034 | 001-001-0022610 | ₲ 7.410.450 | ₲ 7.410.450 | 18-05-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185034 | 001-001-0022609 | ₲ 1.627.200 | ₲ 1.627.200 | 18-05-2010 | Ver Detalle del Pago |