| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185097 | 001-001-0000749 | ₲ 11.226.365 | ₲ 11.226.365 | 21-06-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185097 | 001-001-0000748 | ₲ 51.803.404 | ₲ 51.803.404 | 21-06-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185097 | 001-001-0000743 | ₲ 654.500 | ₲ 654.500 | 21-06-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185097 | 001-001-0000742 | ₲ 8.917.037 | ₲ 8.917.037 | 21-06-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185097 | 001-001-0000740 | ₲ 5.783.103 | ₲ 5.783.103 | 21-06-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185097 | 001-001-0000739 | ₲ 7.323.396 | ₲ 7.323.396 | 21-06-2010 | Ver Detalle del Pago |