| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187118 | 001-001-0005586 | ₲ 5.100.000 | ₲ 5.100.000 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187118 | 001-001-0005585 | ₲ 1.800.000 | ₲ 1.800.000 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187118 | 001-001-0005252 | ₲ 16.440.000 | ₲ 16.440.000 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago |