| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 187293 | 001-002-0000123 | ₲ 6.300.000 | ₲ 6.300.000 | 11-06-2010 | Ver Detalle del Pago |