| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 187998 | 002-001-0000075 | ₲ 1.860.000 | ₲ 1.860.000 | 04-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 187998 | 002-001-0000074 | ₲ 6.040.000 | ₲ 6.040.000 | 04-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 187998 | 002-001-0000073 | ₲ 975.000 | ₲ 975.000 | 04-08-2010 | Ver Detalle del Pago |