| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188597 | 001-001-0039314 | ₲ 26.615.800 | ₲ 26.615.800 | 03-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188597 | 001-001-0039313 | ₲ 64.999.200 | ₲ 64.999.200 | 03-08-2010 | Ver Detalle del Pago |