| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188602 | 001-001-0001581 | ₲ 72.900 | ₲ 72.900 | 23-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188602 | 001-001-0001580 | ₲ 3.002.250 | ₲ 3.002.250 | 23-12-2010 | Ver Detalle del Pago |