| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 189664 | 001-001-0022401 | ₲ 4.613.705 | ₲ 4.613.705 | 10-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 189664 | 001-001-0019274 | ₲ 4.421.405 | ₲ 4.421.405 | 29-04-2010 | Ver Detalle del Pago |