| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 189880 | 001-001-0000670 | ₲ 3.000.000 | ₲ 3.000.000 | 26-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 189880 | 001-001-0000675 | ₲ 4.300.000 | ₲ 4.300.000 | 18-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 189880 | 001-001-0000673 | ₲ 5.950.000 | ₲ 5.950.000 | 18-01-2011 | Ver Detalle del Pago |