| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 189978 | 001-001-0260396 | ₲ 65.441.600 | ₲ 65.441.600 | 05-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 189978 | 001-001-0262611 | ₲ 5.311.500 | ₲ 5.311.500 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 189978 | 001-001-0262202 | ₲ 15.498.500 | ₲ 15.498.500 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago |