| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190120 | 001-001-0000110 | ₲ 5.941.000 | ₲ 5.941.000 | 18-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190120 | 001-001-0000105 | ₲ 3.297.000 | ₲ 3.297.000 | 18-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190120 | 001-001-0000083 | ₲ 1.113.000 | ₲ 1.113.000 | 18-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190120 | 001-001-0000082 | ₲ 2.372.000 | ₲ 2.372.000 | 18-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190120 | 001-001-0000064 | ₲ 2.011.000 | ₲ 2.011.000 | 15-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190120 | 001-001-0000063 | ₲ 2.408.000 | ₲ 2.408.000 | 15-12-2010 | Ver Detalle del Pago |