| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190156 | 001-001-0000527 | ₲ 750.000 | ₲ 750.000 | 03-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190156 | 001-001-0000517 | ₲ 2.250.000 | ₲ 2.250.000 | 18-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190156 | 001-001-0000501 | ₲ 3.000.000 | ₲ 3.000.000 | 24-09-2010 | Ver Detalle del Pago |