| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190160 | 001-001-0049065 | ₲ 8.100.000 | ₲ 8.100.000 | 25-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190160 | 001-001-0045364 | ₲ 3.450.000 | ₲ 3.450.000 | 18-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190160 | 001-001-0044641 | ₲ 11.900.000 | ₲ 11.900.000 | 18-10-2010 | Ver Detalle del Pago |