| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 190474 | 001-001-0001307 | ₲ 16.092.868 | ₲ 16.092.868 | 23-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 190474 | 001-001-0001307 | ₲ 42.000.000 | ₲ 42.000.000 | 07-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 190474 | 001-001-0000417 | ₲ 79.448.453 | ₲ 79.448.453 | 07-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 190474 | 001-001-0001121 | ₲ 5.926.786 | ₲ 5.926.786 | 24-09-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 190474 | 001-001-0001032 | ₲ 18.531.893 | ₲ 18.531.893 | 16-08-2010 | Ver Detalle del Pago |