Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 190622 001-003-0000623 ₲ 969.630 ₲ 969.630 28-09-2010 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 190622 001-003-0000610 ₲ 600.000 ₲ 600.000 28-09-2010 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 190622 001-003-0000606 ₲ 586.795 ₲ 586.795 28-09-2010 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 190622 001-003-0000588 ₲ 762.775 ₲ 762.775 28-09-2010 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 190622 001-003-0000627 ₲ 689.400 ₲ 689.400 30-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 190622 001-003-0000608 ₲ 2.654.555 ₲ 2.654.555 30-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 190622 001-003-0000581 ₲ 6.015.565 ₲ 6.015.565 19-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 190622 001-003-0000553 ₲ 4.612.130 ₲ 4.612.130 19-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 190622 001-003-0000535 ₲ 10.008.960 ₲ 10.008.960 19-08-2010 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 190622 001-003-0000533 ₲ 5.103.992 ₲ 5.103.992 19-08-2010 Ver Detalle del Pago
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