| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 190968 | 001-001-0013645 | ₲ 1.663.100 | ₲ 1.663.100 | 22-09-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 190968 | 001-001-0013647 | ₲ 5.853.400 | ₲ 5.853.400 | 06-09-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 190968 | 001-001-0013646 | ₲ 2.483.500 | ₲ 2.483.500 | 06-09-2010 | Ver Detalle del Pago |