| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 191287 | 001-001-0006705 | ₲ 6.410.050 | ₲ 6.410.050 | 03-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 191287 | 001-001-0006701 | ₲ 5.122.948 | ₲ 5.122.948 | 03-08-2010 | Ver Detalle del Pago |