| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 191467 | 001-001-0010224 | ₲ 1.203.346 | ₲ 1.203.346 | 21-01-2011 | Ver Detalle del Pago |