| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191470 | 001-001-0000264 | ₲ 5.000.000 | ₲ 5.000.000 | 04-04-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191470 | 001-001-0000264 | ₲ 20.000.000 | ₲ 20.000.000 | 07-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191470 | 001-001-0000260 | ₲ 13.877.800 | ₲ 13.877.800 | 11-11-2010 | Ver Detalle del Pago |