| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191470 | 001-001-0000397 | ₲ 4.799.500 | ₲ 4.799.500 | 13-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191470 | 001-001-0000389 | ₲ 4.996.200 | ₲ 4.996.200 | 13-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191470 | 001-001-0000335 | ₲ 6.492.800 | ₲ 6.492.800 | 15-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 191470 | 001-001-0000305 | ₲ 7.003.000 | ₲ 7.003.000 | 12-11-2010 | Ver Detalle del Pago |