| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 192937 | 001-001-0000727 | ₲ 1.526.200 | ₲ 1.526.200 | 11-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 192937 | 001-001-0000726 | ₲ 19.994.700 | ₲ 19.994.700 | 11-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 192937 | 001-001-0000724 | ₲ 397.000 | ₲ 397.000 | 11-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 192937 | 001-001-0000722 | ₲ 1.943.450 | ₲ 1.943.450 | 11-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 192937 | 001-001-0000721 | ₲ 16.941.100 | ₲ 16.941.100 | 11-11-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 192937 | 001-001-0000723 | ₲ 3.020.750 | ₲ 3.020.750 | 03-11-2010 | Ver Detalle del Pago |