Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 193640 001-001-0039755 ₲ 1.892.040 ₲ 1.892.040 24-11-2010 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 193640 001-001-0039755 ₲ 1.900.000 ₲ 1.900.000 26-10-2010 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 193640 001-001-0039755 ₲ 1.900.000 ₲ 1.900.000 01-10-2010 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 193640 001-001-0039755 ₲ 2.531.980 ₲ 2.531.980 24-09-2010 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 193640 001-001-0039754 ₲ 125.400.870 ₲ 125.400.870 25-08-2010 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 193640 001-001-0039756 ₲ 23.617.370 ₲ 23.617.370 16-08-2010 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 193640 001-001-0039753 ₲ 293.943.130 ₲ 293.943.130 16-08-2010 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 193640 001-001-0039751 ₲ 46.303.880 ₲ 46.303.880 16-08-2010 Ver Detalle del Pago
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