| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193728 | 001-001-0001471 | ₲ 14.388.000 | ₲ 14.388.000 | 08-04-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193728 | 001-001-0001474 | ₲ 29.999.900 | ₲ 29.999.900 | 10-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193728 | 001-001-0001473 | ₲ 7.970.000 | ₲ 7.970.000 | 10-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193728 | 001-001-0001472 | ₲ 15.942.000 | ₲ 15.942.000 | 10-12-2010 | Ver Detalle del Pago |