| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193889 | 001-001-0009715 | ₲ 19.209.354 | ₲ 19.209.354 | 09-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193889 | 001-001-0009250 | ₲ 21.984.685 | ₲ 21.984.685 | 20-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193889 | 001-001-0008990 | ₲ 18.639.441 | ₲ 18.639.441 | 30-09-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193889 | 001-001-0008788 | ₲ 17.000.000 | ₲ 17.000.000 | 24-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193889 | 001-001-0008772 | ₲ 8.115.000 | ₲ 8.115.000 | 24-08-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193889 | 001-001-0008569 | ₲ 20.201.520 | ₲ 20.201.520 | 30-07-2010 | Ver Detalle del Pago |