| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193988 | 001-001-0001604 | ₲ 2.000.000 | ₲ 2.000.000 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 193988 | 001-001-0001163 | ₲ 2.000.000 | ₲ 2.000.000 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago |