| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194148 | 001-001-0002888 | ₲ 898.000 | ₲ 898.000 | 29-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194148 | 001-001-0002790 | ₲ 1.653.000 | ₲ 1.653.000 | 09-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194148 | 001-001-0002609 | ₲ 1.846.000 | ₲ 1.846.000 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194148 | 001-001-0002598 | ₲ 383.000 | ₲ 383.000 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago |