| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194258 | 001-001-0014618 | ₲ 122.109.710 | ₲ 122.109.710 | 22-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194258 | 001-001-0013114 | ₲ 30.735.169 | ₲ 30.735.169 | 18-01-2011 | Ver Detalle del Pago |