| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194258 | 001-002-0003353 | ₲ 37.952.360 | ₲ 37.952.360 | 22-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194258 | 001-001-0022359 | ₲ 6.220.498 | ₲ 6.220.498 | 22-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194258 | 001-001-0018557 | ₲ 1.416.818 | ₲ 1.416.818 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194258 | 001-001-0018423 | ₲ 2.661.104 | ₲ 2.661.104 | 18-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194258 | 001-001-0018393 | ₲ 56.356.317 | ₲ 56.356.317 | 18-01-2011 | Ver Detalle del Pago |