| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195114 | 002-001-0014771 | ₲ 81.148.191 | ₲ 81.148.191 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195114 | 002-001-0014770 | ₲ 24.500.000 | ₲ 24.500.000 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago |