| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195422 | 001-001-0015710 | ₲ 1.880.000 | ₲ 1.880.000 | 07-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195422 | 001-001-0015573 | ₲ 1.696.000 | ₲ 1.696.000 | 07-12-2010 | Ver Detalle del Pago |