| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 202195 | 001-001-0009700 | ₲ 18.600.000 | ₲ 18.600.000 | 23-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 202195 | 001-001-0009549 | ₲ 33.229.520 | ₲ 33.229.520 | 03-11-2010 | Ver Detalle del Pago |