| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 202195 | 001-001-0039600 | ₲ 46.507.100 | ₲ 46.507.100 | 30-11-2010 | Ver Detalle del Pago |