| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 203700 | 001-001-0043009 | ₲ 17.382.160 | ₲ 17.382.160 | 28-01-2011 | Ver Detalle del Pago |