| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 203992 | 001-001-0015290 | ₲ 7.150.000 | ₲ 7.150.000 | 02-02-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 203992 | 001-001-0015289 | ₲ 21.433.426 | ₲ 21.433.426 | 02-02-2011 | Ver Detalle del Pago |