| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 204126 | 002-001-0000035 | ₲ 24.750.000 | ₲ 24.750.000 | 13-04-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 204126 | 002-001-0000001 | ₲ 24.750.000 | ₲ 24.750.000 | 22-12-2010 | Ver Detalle del Pago |