| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 204230 | 001-001-0002008 | ₲ 10.000.000 | ₲ 10.000.000 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 204230 | 001-001-0001728 | ₲ 1.800.000 | ₲ 1.800.000 | 18-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 204230 | 001-001-0001726 | ₲ 28.400.000 | ₲ 28.400.000 | 18-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 204230 | 001-001-0001723 | ₲ 600.000 | ₲ 600.000 | 18-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 204230 | 001-001-0001722 | ₲ 7.500.000 | ₲ 7.500.000 | 18-01-2011 | Ver Detalle del Pago |