| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 204230 | 001-002-0000323 | ₲ 3.889.550 | ₲ 3.889.550 | 18-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 204230 | 001-002-0000321 | ₲ 4.780.550 | ₲ 4.780.550 | 18-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 204230 | 001-002-0000318 | ₲ 3.646.000 | ₲ 3.646.000 | 18-01-2011 | Ver Detalle del Pago |