| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 204676 | 001-001-0023919 | ₲ 42.710.000 | ₲ 42.710.000 | 28-01-2011 | Ver Detalle del Pago |