| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 204765 | 001-001-0001263 | ₲ 638.080.000 | ₲ 638.080.000 | 28-01-2011 | Ver Detalle del Pago |