| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 205023 | 001-001-0028325 | ₲ 57.005.300 | ₲ 57.005.300 | 28-01-2011 | Ver Detalle del Pago |