Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205224 | 001-001-0015000 | ₲ 5.900.000 | ₲ 5.900.000 | 10-12-2010 | Ver Detalle del Pago |