| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205345 | 001-001-0000134 | ₲ 998.180 | ₲ 998.180 | 05-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205345 | 001-001-0000133 | ₲ 1.499.890 | ₲ 1.499.890 | 05-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205345 | 001-001-0000118 | ₲ 2.499.980 | ₲ 2.499.980 | 05-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205345 | 001-001-0000021 | ₲ 2.999.980 | ₲ 2.999.980 | 05-05-2011 | Ver Detalle del Pago |