Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0001256 ₲ 17.994.219 ₲ 17.994.219 25-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0001214 ₲ 3.999.873 ₲ 3.999.873 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0001213 ₲ 4.326.476 ₲ 4.326.476 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0001207 ₲ 3.497.697 ₲ 3.497.697 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0001200 ₲ 3.459.141 ₲ 3.459.141 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0001199 ₲ 6.494.013 ₲ 6.494.013 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0001194 ₲ 7.498.907 ₲ 7.498.907 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0001192 ₲ 3.619.036 ₲ 3.619.036 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0001191 ₲ 1.644.761 ₲ 1.644.761 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205345 001-001-0001190 ₲ 1.297.204 ₲ 1.297.204 05-05-2011 Ver Detalle del Pago
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