| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205345 | 001-003-0000863 | ₲ 356.730 | ₲ 356.730 | 26-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205345 | 001-003-0000892 | ₲ 1.724.195 | ₲ 1.724.195 | 05-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205345 | 001-003-0000890 | ₲ 3.821.335 | ₲ 3.821.335 | 05-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205345 | 001-003-0000885 | ₲ 10.042.490 | ₲ 10.042.490 | 05-05-2011 | Ver Detalle del Pago |