| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206490 | 001-008-0004027 | ₲ 4.390.000 | ₲ 4.390.000 | 23-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206490 | 001-008-0003507 | ₲ 179.804.725 | ₲ 179.804.725 | 23-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 206490 | 001-008-0003260 | ₲ 1.120.000 | ₲ 1.120.000 | 03-05-2011 | Ver Detalle del Pago |