| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206647 | 001-001-0000758 | ₲ 1.830.000 | ₲ 1.830.000 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206647 | 001-001-0000667 | ₲ 1.830.000 | ₲ 1.830.000 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206647 | 001-001-0000659 | ₲ 6.100.000 | ₲ 6.100.000 | 27-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206647 | 001-001-0000632 | ₲ 3.613.500 | ₲ 3.613.500 | 23-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206647 | 001-001-0000590 | ₲ 4.880.000 | ₲ 4.880.000 | 06-05-2011 | Ver Detalle del Pago |