| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206679 | 001-001-0000299 | ₲ 2.206.990 | ₲ 2.206.990 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206679 | 001-001-0000245 | ₲ 15.999.889 | ₲ 15.999.889 | 23-06-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 206679 | 001-001-0000141 | ₲ 14.999.559 | ₲ 14.999.559 | 15-04-2011 | Ver Detalle del Pago |