Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 207097 003-002-0001339 ₲ 466.000 ₲ 466.000 30-06-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 207097 003-002-0001338 ₲ 518.750 ₲ 518.750 30-06-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 207097 003-002-0001337 ₲ 600.000 ₲ 600.000 30-06-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 207097 003-002-0001336 ₲ 604.000 ₲ 604.000 30-06-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 207097 003-002-0001335 ₲ 540.000 ₲ 540.000 30-06-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 207097 003-002-0001333 ₲ 870.000 ₲ 870.000 30-06-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 207097 003-002-0001332 ₲ 940.000 ₲ 940.000 30-06-2011 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 207097 002-003-0001334 ₲ 460.000 ₲ 460.000 30-06-2011 Ver Detalle del Pago
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