| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207115 | 001-002-0001444 | ₲ 232.800.940 | ₲ 232.800.940 | 02-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207115 | 001-002-0001442 | ₲ 104.325.010 | ₲ 104.325.010 | 02-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207115 | 001-002-0001441 | ₲ 136.647.600 | ₲ 136.647.600 | 02-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207115 | 001-002-0001440 | ₲ 533.425.660 | ₲ 533.425.660 | 02-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207115 | 001-002-0001422 | ₲ 689.393.260 | ₲ 689.393.260 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207115 | 001-001-0001423 | ₲ 317.626.320 | ₲ 317.626.320 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago |